Op de gemeenteraad van 8 september keurde de Dorpspartijmeerderheid de budgetwijziging goed die we opmaakten bij een grondige budgetcontrole tijdens de zomermaanden. Met een kordate aanpak door het tijdig bijsturen van het budget 2022 en het meerjarenbudget 2022-2026 zal onze gemeente ook financieel gezond blijven in de toekomst. Het feit dat ook de voltallige oppositie onze budgetwijziging mee goedkeurde toont nog eens extra aan dat we ook in tijdens van crisis een sterk financieel beleid voeren.
De indexering van onze personeelskosten hakken er ook bij een kleine gemeente fors in, dit jaar is er hiervoor alleen al een stijging van de uitgaven van maar liefst 375.000 euro. Maar ook de energiekosten stijgen dit jaar voor de gemeente zeer sterk: de kosten voor de verwarming van de gemeentelijke gebouwen met gas stijgen dit jaar van 23.000 euro naar 64.000 euro (+109,10%), de kosten van elektriciteit voor onze gebouwen stijgen van 27.000 euro naar 74.000 euro (+165%). De kosten van de openbare verlichting stijgen van 61.000 euro naar 161.000 euro (+165%) en de brandstoffen voor de gemeentelijke voertuigen stijgen van 44.500 euro naar 65.500 euro (+40%). De totale impact van gestegen energiekosten is dit jaar alleen al een meeruitgave van 209.000 euro. Bovendien voelen we in 2022 ook de impact van taxshift van de federale regering het hardste omdat hij dit jaar pas op volle kruissnelheid komt in onze ontvangsten. Ter info: de taxshift die tussen 2016 en 2022 werd ingevoerd door de federale regering zorgt vanaf 2022 voor jaarlijks 213.623 euro minder inkomsten voor de gemeente via de personenbelastingen. En bovendien voelen we in 2022 ook het eerste jaar van onze belastingvermindering voor de inwoners door het gratis maken van het containerpark met een kostprijs voor de gemeente van 65.000 euro.
Mochten we deze zomer geen budgetcontrole gedaan hebben als bestuursmeerderheid dan zou onze AFM van 83.411 euro naar – 500.589 euro gegaan zijn! Enkel te wijten aan de gestegen energiekosten en indexering van de personeelskost. Door de budgetcontrole hebben we de negatieve AFM in het budget 2022 kunnen inperken tot – 329.313 euro. Via de budgetcontrole deden we voor 171.276 euro aan besparingen via het principe van de kaasschaafmethode op meerdere uitgavenposten. We hebben dit niet blind gedaan om de cijfers te doen kloppen, maar door de cijfers per post van de rekening 2021 naast die van het budget 2022 te leggen. Het overschot op onze jaarlijkse rekening toont al bijna 10 jaar aan dat onze budgetten jaarlijks altijd al een minimaal overschot hebben van 200.000 euro tot 400.000 euro. Onze budgetten zijn dus op heel wat posten elk jaar te hoog ingeschat (dit zijn onze buffers), wat nu wel van pas komt in tijden van crisis.
Prognose vanaf 2023:
De AFM wordt na deze budgetwijziging in ons meerjarenbudget 2022-2025 opnieuw positief vanaf 2023, ondanks de duurdere energie en gestegen personeelskosten. Dit komt voornamelijk doordat de indexering van de lonen in ons land, alleen dit jaar al +9,5% zich zal vertalen in hogere personenbelastingen. Want hoe meer mensen verdienen, hoe meer belastingen er ook worden ontvangen. Maar dat merk je in ons meerjarenbudget dus pas met een jaar vertraging. Deze ramingen kregen we nu al van de FOD financiën en werden al ingeschreven in de budgetwijziging van dit meerjarenbudget.
Ramingen inkomsten gemeente via de personenbelastingen:
2022: 2.205.000 euro
2023: 2.370.000 euro
2024: 2.563.000 euro
2025: 2.681.000 euro
Samengevat: de hogere inkomsten via de personenbelastingen is geraamd op extra 476.000 euro in 2025 tov in 2022, dit compenseert in 2025 volledig de duurdere personeelskosten. In 2023 hebben we al een eerste effect met 165.000 euro aan extra inkomsten via de personenbelastingen en in 2024 hebben we een effect van 358.000 euro aan extra inkomsten. Door het energieneutraal maken van onze gemeentelijke gebouwen met 680 zonnepanelen op de daken van het gemeentehuis, OCMW, Hangaar 44, de lagere school, GC De Roos en de BKO kiezen we als gemeente voor een structurele oplossing op lange termijn. Op maandag 5 september werd dit dossier al goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen waarbij de uitvoering ervan voorzien is voor eind 2022 en we vanaf 2023 dus onmiddellijk genot hebben van de investering. We kiezen voor een huurkoop van 15 jaar die ons 30.000 euro per jaar kost. De opbrengsten van de 680 zonnepanelen en de hieraan gekoppelde 11 laadpalen voor auto’s is via een studie berekend op ruim 100.000 euro. Als je weet dat we vandaag voor 70.000 euro aan elektriciteit betalen voor al onze gemeentelijke gebouwen dan maken we op vlak van stroom een nuloperatie of aan de huidige prijzen een besparing van 70.000 euro per jaar. We zullen eind 2022 trouwens de eerste Vlaamse gemeente zijn die de elektriciteit voor al zijn gebouwen energieneutraal gemaakt heeft!
De AFM na de plaatsing van de zonnepanelen vanaf budget 2023:
AFM 2023 = 110.014 euro, AFM 2024 = 305.415 euro en AFM 2025 = 490.070 euro
Het beschikbaar budgettair resultaat op het einde van de legislatuur:
Het beschikbaar budgettair resultaat = de spaarpot van de gemeente en enkel het cijfer van het laatste jaar 2025 (einde legislatuur) is hierbij belangrijk. Dit resultaat is voor OCMW+gemeente+AGB is in 2025: 1.743.926 euro. Dit dienen we te vermeerderen met de minimale overschotten van 200.000 euro op de gemeenterekeningen van 2023 en 2024 die in 2025 verrekend worden = 1.743.926 euro + 400.000 euro (minimale overschotten rekeningen 2023 en 2024) = 2.143.926 euro. Dit cijfer is het bedrag dat op het einde van de legislatuur in de spaarpot van de gemeente+OCMW+AGB zal zitten.
Ter vergelijking: In 2013 zijn we begonnen met een spaarpot van 2.532.847 euro en in 2019 zijn we gestart met een spaarpot van 2.138.329 euro.
Samengevat onze spaarpot blijft na 12 jaar fors investeren, een federale taxshift met minder inkomsten voor de gemeente, een belastingverlaging door het gratis maken van het containerpark en een crisis met onverwachtse uitgaven quasi intact! Dat is nu net de sterkte van ons doordacht financieel Dorpspartijbeleid, we voeren een sterk investeringsbeleid en tegelijk zorgen we dat de spaarpot van de gemeente even groot blijft in de toekomst. Uiteraard is de sleutel van dit straf financieel beleid de enorme subsidies die we naar ons dorp halen, waardoor we nu in tijdens van crisis geen investeringen dienen te schrappen.
